监督索引号53230000376701000

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性一类事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构及1个党委办公室，包括楚雄彝族自治州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科和党委办公室（纪检监察室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢发展根基。用新时代党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，进一步坚定理想信念、提升能力本领、强化担当作为、提高工作质效，为疾控事业高质量发展提供坚强的保障。贯彻落实州委“两个实施意见”，坚持党委领导下的行政负责制，切实发挥党建引领保障作用，统筹推进基层党建与业务工作深度融合。

2.强化“两条主线”，抓实主责主业。扎实推动楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动。一是突出抓好传染病防控。加强传染病监测预警，全州传染病发病率持续控制在全省平均水平以下；提升重点传染病防控能力，持续巩固碘缺乏病、克山病、血吸虫病和疟疾等疾病消除成果。二是突出抓好慢性非传染性疾病管理。深入实施“防、筛、治、管、康”综合防控策略，提升慢病管理质量，高血压、糖尿病规范管理率和老年人健康管理率逐步提高。实施“管慢病”“控疾病”“新爱卫”等工程。

3.强化“两项能力”，提升综合实力。一是持续提升实验室检测能力。实验室能力提升建设项目提速保质，持续提升检测能力，全面开展各项监测检测工作；取得职业卫生、放射卫生检测与评价资质。二是继续提升卫生应急能力。强化预案方案、物资储备、培训演练、应急值守，高效处置突发公共卫生事件。

4.强化“一个中心”，服务“健康楚雄”。围绕职能定位，持续推进健康楚雄行动，居民健康素养水平、人均期望寿命等指标不断提高，为“健康楚雄”建设贡献疾控力量。不断加强重点公共卫生干预，加强外宣与健康促进，强化疾控文化建设；建立科普专家库、资源库，全方位、立体化开展健康宣传教育，让更多的健康知识“飞入寻常百姓家”；倡导践行健康文明生活方式，引导树立每个人是健康第一责任人的理念。

5.强化综合管理，提升工作质效。一要强化内控制度建设，确保管理体系持续有效运行。二要守牢安全底线，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，强化意识形态、安全生产、机要保密、综治维稳、扫黑除恶等工作，确保不发生安全责任事故。三要加强人才队伍建设和学术科研工作。抓好学科带头人和业务骨干培养，积极开展学术科研工作；做好继教项目申报实施，加强进修人员指导和实习生带教工作。

6.强化改革破题，注入发展动力。贯彻落实《云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》等文件精神，一要做好“十四五”收官，完成主要发展指标，谋划好“十五五”规划；二要抓实公立医院改革与高质量发展全民健康管护体系示范项目；三要推进疾控机构标准化建设、等级评审；四要积极融入疾控体系改革，发挥1+1＞2效应，推动全州疾控事业高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年度收入合计36293232.69元。其中：财政拨款收入35611438.55元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入681794.14元（含教育收费0.00元），占总收入的1.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少17089779.53元，下降32.01%。其中：财政拨款收入减少11466112.75元，下降24.36%，主要原因一是在职人员人数与上年相比减少，故与上年相比财政拨款中人员奖励性绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费减少，二是与上年相比疫情防控资金减少，财政拨款项目收入减少；上级补助收入减少0元，下降0%，无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入减少5623666.78元，下降89.19%，主要原因是2024年5月中大街社区服务中心移交给楚雄市人民医院，我单位不再开展医疗服务相关工作，故事业收入减少；经营收入减少0元，下降0%，无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入增减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%，无其他收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年度支出合计36216121.38元。其中：基本支出27414271.53元，占总支出的75.70％；项目支出8801849.85元，占总支出的24.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少17672401.16元，下降32.79%。其中：基本支出减少4155232.05元，下降13.16%，主要原因是在职人员人数与上年相比减少，故人员工资、养老保险、职业年金，住房公积金等人员经费支出减少；项目支出减少13517169.11元，下降60.56%，主要原因一是因疫情防控相关工作调整，财政拨款项目支出减少。二是不再开展医疗服务项目，故项目支出减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0%，无上缴上级支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出减少0.00元，下降0%，无经营支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%，无附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出27414271.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25618736.89元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1795534.64元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8801849.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重大公共卫生服务项目经费5831845.34元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、血吸虫与包虫病防治、慢性非传染性疾病防治、卫生监测、重点传染病及健康危害因素监测等项目工作。

基本公共卫生服务项目经费1049840.00元，主要用于鼠疫监测、职业病防治、检验检测、健康素养等项目工作。

疾病预防控制项目机构经费1667364.51元，主要用于疾病预防控制机构医疗卫生保障、事业发展、能力提升等项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出35611438.55元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比增减少11466112.75元，下降24.36%,完成年初预算的107.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出226000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于；造成预决算差异的主要原因是省级拨款专项资金，年初预算由上级单位编报。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6790781.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%,完成年初预算的102.60%。主要用于离退休职工工资、养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员情况变动，单位人员提前退休及死亡，追加退休人员工资、职业年金及一次性抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出27100964.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%,完成年初预算的108.49%。主要用于在职人员工资支出，在职人员公用经费，疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款中央补助资金项目年初无此项预算，年初预算由上级主管单位编报。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1493693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的94.39%。主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是人员情况变动，单位人员提前退休，不需要缴存住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269800.00元，决算为237040.48元，完成年初预算的87.86%；支出决算较上年减少190069.40元，下降44.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为228565.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.42%，完成年初预算的91.43%；公务接待费支出年初预算为19800.00元，决算为8475.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.58%，完成年初预算的42.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少248600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加69602.60元，增长43.79%；公务接待费支出决算较上年减少11072.00元，下降56.64%；具体是国内接待费支出决算8475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11072.00元，下降56.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269800.00元，支出决算为237040.48元，完成年初预算的87.86%支出决算较上年减少190069.40元，下降44.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为228565.48元，完成年初预算的91.43%；公务接待费支出年初预算为19800.00元，决算为8475.00元，完成年初预算的42.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务接待费决算数小于预算的原因是2024年我中心严格执行接待费相关规定，按照厉行节约原则控制接待人次、人员和规模。二是公务用车购置及运行维护费决算数小于预算数的原因是2024年无购置公务用车费，故公务用车购置费减少；公务用车外出次数比上年减少，故公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少248600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加69602.60元，增长43.79%；公务接待费支出决算减少11072.00元，下降56.64%，具体是国内接待费支出决算8475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11072.00元，下降56.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是根据楚雄州公车管理领导小组办公室《楚雄州2022年州级党政机关和事业单位公务用车车辆编制调整核对方案》通知，我中心车辆编制由6辆核增到10辆。公务用车运行维护费与上年相比增加60000.00元；二是2024年以上相比公务用车购置费减少250000.00元，故“三公经费”支出比上年减少；三是按照厉行节约的原则， 2024年上级部门和基层业务督导、学习、标本运输等业务工作频次比上年减少，公务接待频次也随之减少，公务接待费支出比上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于疾病预防控制相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心资产总额29831909.02元，其中，流动资产1708355.57元，固定资产27876583.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程371700.00元，无形资产104999.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193601.45元，其中固定资产增加33795.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产108项，账面原值626671.46元，实现资产处置收入2470.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4253959.48元，其中：政府采购货物支出3715923.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出538036.48元。授予中小企业合同金额1924271.48元，其中：授予小微企业合同金额1924271.48元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53230000376701111